概述：
　　1.驗收過程
　　2.退貨過程
　　3.清潔、整理
　　相關(guān)人員：店長，收貨部經(jīng)理，助理，員工，培訓講師

　　I.驗收過程
　　A.準備工作
　　根據(jù)電腦系統(tǒng)待定，舊系統(tǒng)
　　前一天已收貨的訂貨/驗收單是否已交到相關(guān)部門。
　　電子稱是否正常。
　　筆和相關(guān)記錄本。
　　叉車、卡板是否已準備好。

　　B.供應(yīng)商到來時
　　防損員合理安排平臺停車，按照先后順序，先到先驗
　　供應(yīng)商出示訂單傳真件和送貨單
　　收貨員找出相應(yīng)的訂貨/驗收單原件并通知相關(guān)部門（收貨員憑供應(yīng)商訂貨傳真件打印驗收單并通知相關(guān)部門——某某店）
　　沒有訂單的貨拒收！
　　超過訂單得收貨須經(jīng)相關(guān)部門主管批準！
　　供應(yīng)商將貨放在第一驗貨區(qū)，準備驗貨。
　　
　　C.第一次驗貨
　　掃描條形碼，保證條形碼無誤。
　　驗貨時，收貨員要把驗貨區(qū)的門關(guān)上，并且允許一名供應(yīng)商參加驗貨
　　收貨員核對訂貨/驗收單上的商品與供應(yīng)商所送來的商品是否一致
　　不在訂單上的商品和超出訂單數(shù)量的商品要通知相關(guān)部門
　　清點商品的數(shù)量、質(zhì)量和稱重（扣重），填寫實收數(shù)量并簽名確認蓋章（驗收專用章）。

　　1.食品
　　檢查商品型號、規(guī)格是否一致
　　檢查商品的包裝、生產(chǎn)日期、有效期或保質(zhì)期
　　進口商品要索取衛(wèi)檢證書原件
　　大包裝內(nèi)有小包裝的，要抽檢（30%）

　　2. 生鮮商品
　　檢查品名、等級、日期、新鮮程度、顏色、氣味
　　稱重，扣除皮重和一定的水分以及消耗重量
　　檢查衛(wèi)生合格證
　　鮮魚要快速稱重、快速運轉(zhuǎn)

　　3. 非食品
　　檢查商品品名、成份、保修卡、合格證、型號、規(guī)格是否一致
　　包裝是否完整及要求的配碼、配色是否一致
　　清潔品要有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)妝準字號
　　大包裝內(nèi)有小包裝的，進行抽檢（30%）

　　4. 進口食品
　　檢查中文標簽的8項內(nèi)容
　　食品名稱
　　配料表（單一成分的商品無須此表）
　　凈含量（固型物含量）
　　保質(zhì)期
　　儲藏方法（當食品的保質(zhì)期、保存期及儲藏條件有關(guān)時）
　　生產(chǎn)日期
　　國內(nèi)經(jīng)銷商名稱/地址
　　原產(chǎn)地/原產(chǎn)國

　　中文標簽中不能有繁體字，必須是清晰、規(guī)范的中文簡體字，日期以年、月、日順序標注。

　　供應(yīng)商送貨時需提供：

　　所送的每項商品都需提供一份衛(wèi)檢局開具的該商品的“中華人民共和國深圳進出口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢查局衛(wèi)生證書”的原件

　　同一批商品如再有進貨，供應(yīng)商可以提供衛(wèi)檢證的復(fù)印件（每次所送的商品必須與衛(wèi)檢證上的名稱、日期、規(guī)格、種類相符）

　　檢查衛(wèi)生證書應(yīng)注意：

　　供應(yīng)商所提供的文件是否是衛(wèi)生證書副本原件或蓋有衛(wèi)生檢驗章的復(fù)印件
　　核對衛(wèi)生證書上的內(nèi)容與實際商品是否一致
　　衛(wèi)生證書上的貨物數(shù)量必須大于或等于實收數(shù)量
　　衛(wèi)生證書與附表編號是否相符
　　收貨部人員驗貨完畢后，需將“衛(wèi)檢證書”的文本裝訂在驗貨單上，轉(zhuǎn)給各部門保管、備查供應(yīng)商送貨如不提供“衛(wèi)檢證書”或提供的證書與貨品不符，收貨部可以拒收貨品！
　　進口電器產(chǎn)品必須經(jīng)我國進出口檢驗局檢驗合格頒發(fā)“CCIB”標志方能上市銷售

　　D.記錄
　　填好訂貨/驗收單上的訂單的內(nèi)容
　　每驗完一種商品后
　　立即將實收數(shù)量用阿拉伯數(shù)字記錄在訂貨/驗收單的第一次驗貨處
　　記錄贈品數(shù)量

　　第一次驗貨完畢
　　讓送貨人在訂貨/驗收單上簽字，收貨員在第一次驗收處簽字
　　供應(yīng)商的送貨單和訂貨/驗收單如不一致，則要求送貨人在送貨單改正并簽字
　　完全相符，收貨員在訂貨/驗收上簽字并在供應(yīng)商聯(lián)上蓋章
收貨員將訂貨/驗收單的第一、二聯(lián)、驗收單原件、送貨單、訂在一起插入相應(yīng)部門的小箱子中
　　商品送到第二驗貨區(qū)

　　E.第二次驗貨
　　部門人員到第二驗貨區(qū)驗貨
　　從小箱子中取出訂貨/驗收單等單據(jù)
　　檢查商品的數(shù)量、質(zhì)量等
　　如數(shù)量不符，則立即通知收貨員
　　在訂貨/驗收單的第二次驗貨欄內(nèi)記錄商品的數(shù)量和贈品
　　在第二次驗貨處簽字
　　訂貨/驗收單返回收貨部
　　將訂貨/驗收單財務(wù)聯(lián)傳給電腦輸單組，另外一聯(lián)收貨部留存，月底交財務(wù)核對。

　　III.退貨過程

　　A.部門
　　月初營業(yè)員到商場會計部領(lǐng)取印刷好的退貨單，退貨單一式三份為連號單，并以部門分類，必須按序號使用；
　　向供應(yīng)商確認可以退貨后，營業(yè)員提供一份退貨商品清單給供應(yīng)商，內(nèi)容包括商品數(shù)量、規(guī)格、型號。供應(yīng)商專程來取退貨時，請攜帶此單，并蓋其公司章以確認；
　　營業(yè)員在退貨單的退貨欄填寫退貨的條碼、名稱、金額和總數(shù)并簽字；
　　部門主管檢查退貨和退貨單的明細是否一致，并簽字認可，當退貨金額超出權(quán)限時（退貨金額在1000元以下）。

　　B.收貨部
　　在供應(yīng)商到了以后，通知部門將退貨送過來
　　檢查退貨和退貨單是否一致
　　檢查商品情況，并在第一次驗貨處記錄實際數(shù)量
　　檢查完畢后在第一次驗貨處簽字

　　C.防損員
　　第二次檢查退貨和退貨單上是否一致
　　在第二次驗貨欄記錄實際數(shù)量
　　檢查完畢后在第二次驗貨處簽字

　　D.供應(yīng)商
　　供應(yīng)商在退貨單上簽字確認，帶走退貨和退貨單

　　E.收貨部
　　退貨單的第一聯(lián)由收貨部助理傳遞給輸單組
　　退貨單第二聯(lián)及供應(yīng)商確認退貨的證明保存在收貨部，按供應(yīng)商編號放好

　　IV.清潔、整理
　　所有作廢的訂貨/驗收單和退貨單必須保存，在月底交給財務(wù)部
　　所有的空筐、卡板、叉車應(yīng)按放好，
　　鎖門前清潔地板
　　關(guān)門后，任何東西都不能留在門外
　　鎖好門窗！

　　未經(jīng)允許，不得轉(zhuǎn)載！